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DETERMINE DEL SINDACO
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N.
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DEL
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SETTORE
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FUNZIONARIO
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ESTRATTO ATTO
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| 742 | 04.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Liquidazione spesa per "Fornitura di fioriere per il Cimitero del Centro Urbano e della fraz. S. Giorgio" Ditta: "La Bottega dei Fiori" di MOLICA FRANCO Filippa. Importo: €. 594,00 |
| 741 | 04.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Liquidazione spesa: per riparazione grate in Contrada S. Filippo, in Via C. Alberto, in Via Garibaldi e sostituzione botola in ghisa vasca dei pesci Canapè. Ditta: SIDOTI Filippo. Importo: €. 840,00 |
| 740 | 04.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Consolidamento a salvaguardia della SS.113 in località Schino" - Approvazione bando di gara mediante pubblico incanto ed espletamento gara. - |
| 739 | 04.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Impegno e liquidazione per pagamento rimborso spese sostenute dal Comune di Domodossola (VB) per il disabile pisichico Signor (omissis). Importo: €. 158,10 |
| 738 | 04.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Impegno spesa per assunzione oneri spese funerarie in favore di persona sconosciuta deceduta in Gioiosa Marea il 14.11.2009. Importo: €. 4.000,00 |
| 737 | 04.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione fattura n. 562 del 31.10.09 alla Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza domiciliare anziani- Periodo dal 16.10.09 al 31.10.09 - Importo: €. 7.915,69. |
| 736 | 04.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione contributo all'Associazione "Club Altavilla" di Pat ti (ME), per la rappresentazione teatrale "U Paraninfu" svolta in data 16 Luglio 2009. Importo: €. 1.200,00 |
| 735 | 03.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione spese elettorali per Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dello 06 e 07 Giugno 2009. - Approvazione rendiconto delle spese.- Importo complessivo: €. 27.529,26 |
| 734 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Liquidazione rimborso I.C.I Importo: €. 2.247,00 |
| 733 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Regolarizzazione contabile debito fuori bilancio Ditta: ECONOMUDIY Elena. Importo: €. 14.881,64 |
| 732 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Regolarizzazione contabile debito fuori bilancio Ditta: SIDOTI Antonia. Importo: €. 38.127,68 |
| 731 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Regolarizzazione contabile debito fuori bilancio Ditta: SCAFFIDI DOMIANELLO Antonino. Importo: €. 67.590,51 |
| 730 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Regolarizzazione contabile debito fuori bilancio GASSISI Rosaria. Importo: €. 24.524,94 |
| 729 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Conguaglio INPDAP anni 1997/2004. Importo: €. 916,09. |
| 728 | 03.12.09 | Economico Finanziario | Dott. A. COLICA | Impegno spesa e liquidazione fattura della Ditta: MERLO & MANNINO per rilegatura mandati di pagamento e reversali d'incasso - Anni 2007 e 2008. Importo: €.1.749,00 |
| 727 | 02.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e Liquidazione spesa per "Pagamento canone locazione fabbricato
adibito a sede circoscrizionale dell'Ufficio di Collocamento". Quota di
partecipazione a carico di questo Comune anno 2009 in favore del Comune di
Patti - Importo: €. 11.666,38. |
| 726 | 02.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione spesa previamente impegnata Telecom Italia S.p.a. 6° bimestre 2009. Importo: €. 6.463,50 |
| 725 | 02.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione fatture Ditte convenzionate per Buoni Pasto forniti ai dipendenti. Importo complessivo: €. 1.017,00 |
| 724 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Impegno e liquidazione fatture per telefonia cellulare Tim - Telecom
Italia S.p.a. Periodo: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° bimestre 2009. Importo: €. 7.060,02 |
| 723 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Impegno spesa e liquidazione all'Economo per rimborso spese pagamento USL
n. 5 per parere igienico sanitario Progetto Ampliamento Palazzo
Municipale. Importo: €. 511,10 |
| 722 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
"Progetto per la costruzione della strada di collegamento della SS.113. S.
Giorgio alla Provinciale Galbato" .- Liquidazione indennità esproprio. -
Ditta PIZZO Assunta. Importo: €. 2.925,42 |
| 721 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | "Fornitura di materiale vario per la manutenzione del Civico Acquedotto" - Liquidazione spesa - Ditta: AIRATO Rocco Importo: €. 3.495,15 |
| 720 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione compensi dovuti al R.U.P. per l'espletamento delle mansioni
relative al progetto "lavori di costruzione acquedotto intercomunale
esterno a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale" Opere di
completamento. Importo: €. 1.206,43 |
| 719 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | "Lavori di costruzione acquedotto intercomunale esterno a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale" - Opere di Completamento. - Liquidazione saldo all'Impresa: BUILDING S.r.l. - Importo: €. 1.173,22 |
| 718 | 02.12.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | "Lavori di costruzione acquedotto intercomunale esterno a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale" - Opere di Completamento. - Liquidazione competenze al collaudatore - Arch. A. SPANO' GRECO. Importo: €. 2.500,00 |
| 717 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione somma dovuta all'Unità Lavorativa impegnata al Servizio di Pulizia Cimitero. Periodo: 01.11.09 -13.11.09. Importo complessivo: €. 144,00 |
| 716 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione somma dovuta all'Unità Lavorativa impegnata al Servizio di Pulizia Cimitero. Periodo: 01.11.09 -30.11.09. Importo complessivo: €. 378,00 |
| 715 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione somme dovute alle Unità Lavorative impegnate nel Servizio
Civico presso le Scuole del Centro e delle Frazioni, Periodo: 01.11.09
-30.11.09. Importo complessivo: €. 2.160,00 |
| 714 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Approvazione verbale di di gara della trattativa privata per la fornitura di n. 60 bombole per riscaldamento della scuola Materna Statale della fraz. San Francesco.Ditta: AIRATO Rocco Importo: €. 2.435,76 |
| 713 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione fattura n. 03 del 12.11.09 alla Ditta: ARAGONA Maria di Gioiosa Marea (ME) per rimborso Buoni - Libro di testo L.R. 31.12.1985 n. 57 Art. 17, Anno Scolastico 2009/2010. Importo: €. 2.355,10 |
| 712 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fatture nn. 76 del 13.11.09 e 80 del 20.11.09 alla
Ditta: Cartolibreria Senso Unico di CERAOLO Margherita della Fraz.
S. Giorgio di Gioiosa Marea (ME) per rimborso Buoni - Libro di testo L.R.
31.12.1985 n. 57 Art. 17, Anno Scolastico 2009/2010.
Importo: €. 2.479,02 |
| 711 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 605 del 16.11.2009 alla Coop. Sociale
"Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di
assistenza domiciliare anziani periodo dallo 01.11.2009 al
15.11.09.
Importo: €. 7.915,69 |
| 710 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e Liquidazione spesa per l'epletamento dei servizi relativi alle
manifestazioni estate mare 2009 da parte della Ditta:
Dragonfly di Gioiosa Marea (ME). Importo: €. 1.244,00 |
| 709 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di 2 Spots Video e Spazi Promozionali nel programma televisivo "Italia ti Canto". Ditta: MUSITALIA S.r.l. di Messina -Importo: €. 3.000,00 |
| 708 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO |
Liquidazione Fattura n. 558 del 25.09.08 alla Casa Editrice
KIMERIK S.r.l. di Patti (ME), per l'acquisto di n. 20 Copie del
libro "Fermati e parla". Importo: €. 160,00 |
| 707 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO | Liquidazione fattura 584 del 29.10.09 alla Ditta: S.G.A. S.r.l. di LISCIANDRO di Gioiosa Marea (ME) per fornitura materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo "G. Verga" di Gioiosa Marea (ME). Importo: €. 3.096,42 |
| 706 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO |
Liquidazione Fattura n. 5 dello 09.11.09 alla Ditta: DEMeA
CULTURA S.r.l. di Roma per la fornitura di pubblicazioni per la
Bibblioteca Comunale. Importo: €. 559,50 |
| 705 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO | Liquidazione Fattura n. 47 del 28.10.09 all'Associazione Italiana Assistenza Spastici Sez. di San Filippo del Mela per trasporto portatore di Handicap, III^ Trimestre 2009 , Periodo Luglio, Agosto e Settembre 2009 Importo: €. 1.155, 00 |
| 704 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO | Liquidazione Fattura n. 111 dello 09.11.09 alla Ditta: La Bottega del lettore di MOSCA Luigia & C. S.a.s. di Patti (ME) per rimborso buoni - Libro di testo L.R. 31.12.85 n. 57 Art. 17, Anno Scolastico 2009/2010. Importo: €. 970,97 |
| 703 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO | Liquidazione Fattura n. 67 dello 05.11.09 alla Ditta: CARTOLANDIA di BORA' Sara di Gioiosa Marea(ME) per rimborso buoni - Libro di testo L.R. 31.12.85 n. 57 Art. 17, Anno Scolastico 2009/2010. Importo: €. 4.896,07 |
| 702 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F: COSTANTINO |
Liquidazione Fattura n. 13/A dello 04.11.09 della Ditta: "La
Bottega dei Fiori" di MOLICA FRANCO Filippa di Gioiosa Marea (ME) per
fornitura di una corona di alloro per la Commemorazione dei Caduti dello
04.11.09. Importo: €. 60,00 |
| 701 | 01.12.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione Fattura n. 37 dello 05.11.09 della Ditta: Tele
Service di BARAGONA Nicola di Gioiosa Marea (ME) per noleggio impianto
audio per la Commemorazione dei Caduti svoltasi il 04.11.2009 a Gioiosa
Marea e nella Fraz. S. Giorgio. Importo: €. 150,00 |
| 700 | 26.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Ministeriale 15.07.1999, n. 306 Concessione Assegno per il nucleo familiare OTERA Caterina. Importo. €. 74,65 (per 13 mensilità con decorrenza dallo 01.01.09). |
| 699 | 26.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Assegnazione Borse di Studio in favore degli alunni della Scuola Media
Inferiore e Media Superiore Anno Scolastico 2008/2009 licenziati con il
massimo dei voti. Importo complessivo: €. 3.650,00 |
| 698 | 26.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
liquidazione Servizio di manutenzione gestione impianti di sollevamento
fognari e impianti di depurazione nell'ambito del Territorio Comunale di
Gioiosa Marea. Ditta: ALAK S.r.l. Importo: €. 4.409,90 |
| 697 | 26.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 "Acquisto Mobili Ufficio Tecnico". Ditta: FOR.E.T. di Riccardo SANTAROSA Importo: €. 1.728,00 |
| 696 | 20.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione bollette telefoniche di €. 1.045,00 relative al VI^ Bimestre 2009 per utenza scolastica. |
| 695 | 20.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 987/B del 3.11.09 alla Ditta: P.P.A.
Service S.a.s. di PALMERI P.R. - ANFUSO F. & C. di Sant. Angelo di Brolo
(ME), per la fornitura di una fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale.
Importo: €. 1.082,14 |
| 694 | 20.11.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per elevazione impegno orario al personale con
contratto a tempo determinato e parziale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale .- Periodo 01.07.09 - 31.08.09 - Importo Complessivo: €. 4.526,72 |
| 693 | 20.11.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale
nel Centro Urbano ed in C/da Calavà . Ditta: Pubblidea di SCAFFIDI
Domenico - Importo: €. 5.970,00 |
| 692 | 20.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Approvazione verbale di gara della trattativa privata per la fornitura di
gasolio da riscaldamento per la Scuola Media del Centro Urbano. Importo: €. 13.080,82 |
| 691 | 19.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Espletamento gara informale mediante trattativa privata da esperirsi ai sensi dell'Art. 34 della L. Reg.le 07/2002 e s.m.i. , "Acquisto Camion con Cestello - Piattaforma Aerea con le caratteristiche di cui alle allegate schede. Importo: €. 68.460,00 I.V.A. compresa. |
| 690 | 19.11.09 | Economico- Finanziario | Dott. A. COLICA |
Approvazione Rendiconto Servizio Economato. Periodo: 01.10.09 - 16.11.09.
Importo Complessivo: €. 14.680,81 |
| 689 | 17.11.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per fornitura computer per Settore Protezione Civile
e Polizia Municipale -Ufficio di Polizia Municipale. Ditta:
TOWER STORE di S. TORRE. Importo: €. 750,00 |
| 688 | 17.11.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per fornitura di segnaletica stradale verticale per
il Centro Urbano. Ditta: PIEMME di Basilio LIMA - Importo: €. 853,00 |
| 687 | 17.11.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per prestazione di servizio per sterilizzazione cani
vaganti o randagi di quartiere o rione. Creditore: Dr.
COPPOLINO Giuseppe - Importo: €. 960,00 |
| 686 | 16.11.08 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Erogazione contributo alla Federazione Italiana della Caccia. Sez.
Provinciale di Messina. Importo: €. 1.500,00 |
| 685 | 16.11.08 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Trattativa privata da esperirsi ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006, per la fornitura di bombole alla Scuola Materna Statale della
Fraz. S. Giorgio. Importo: €. 2.448,00. |
| 684 | 16.11.08 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 01 del 16.08.09 della Ditta:
EUPHONYA Spettacoli di Messina (ME), per lo spettacolo musicale effettuato
il 15.08.09 in P.zza Cavour. Importo: €. 6.000,00 |
| 683 | 16.11.08 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo dei festeggiamenti in onore di S. Febronia C/da
Acquasanta Gioiosa Marea (ME) . Importo: €. 300,00 |
| 682 | 16.11.08 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione nota contabile all'Associazione Anffas Onlus di Patti Marina (ME) mese di ottobre 2009 Importo: €. 1.000,00 |
| 681 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Impegno spesa e liquidazione all'ENEL Energia S.p.a. - Roma - per nuova
fornitura in C/da Capo Calavà. Importo: €. 676,06 |
| 680 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per riparazione FIAT TIPO Targa CS 039 CL . Ditta
CUSMA' Angelo Salvatore Importo: €. 841,60 |
| 679 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per riparazione FIAT TEMPRA targa CJ 717 ZA .
Ditta: RAFFAELE ADDAMO Pietro - Importo: €. 972,00 |
| 678 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per Pulizia Straordinaria di alcuni tratti del Torrente
Zappardino e Pinticudi, nonchè rimozione di rifiuti in varie zone del
territorio. Ditta: RUGGERI Francesco - Importo: €. 2.363,90 |
| 677 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per Riparazione delle condotte fognarie in Via C. Abba
e in loc. Maddalena. Ditta: SOLARIA Importo: €. 5.365,83 |
| 676 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per: Sostituzione di due tratti
di condotta fognaria: 1) nei pressi dell'Incrocio della "Delegazione " e
Via N. Sauro 2) Via A. Doria. Lavori
di pulizia, sistemazione e livellamento della spiaggia nei pressi del
Campo Sportivo della Fraz. S. Giorgio. Ditta: SIDOTI Filippo
- Importo: €. 6.521,81 |
| 675 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per Rimozione frane in località Riti - Mannarà ,
Torrente Zappardino - S. Francesco, SS 113 località Galbato località
Cicero . Ditta: DI NARDO Paolo Importo: €. 3.146,16 |
| 674 | 13.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Fornitura e messa in opera di pneumatici BOB CAT Comunale e scuolabus
Targa AA 699 VK. Ditta: PIZZO Salvatore. Importo: €. 936,00 |
| 673 | 12.11.09 | Amministrativo ed Affari generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Decreto Ministeriale15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità Sorbera Vito Simona. Importo: €. 309,11 per cinque mensilità con decorrenza dal 27.08.09. |
| 672 | 12.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Approvazione di determinazione a contrattare con la C .D.P. S.p.a. per la contrazione di un mutuo di €. 1.800.00,00 necessario per la realizzazione dei "Lavori di Recupero ed ampliamento dei locali del Palazzo Municipale di P.zza Cavour" . |
| 671 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per la realizzazione commemorativa dei caduti del 4.11.09.
Importo: €,. 1.270,00 |
| 670 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 541 del 16.10.09 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il Servizio di Assistenza domiciliare
Anziani. Periodo: 01.10.09 - 15.10.09 . Importo: €. 7.915,69 |
| 669 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 86 del 15.10.09 dal Ristorante "L'Antico Borgo" di
MOLICA Filippo di Gioiosa Marea per la fornitura di n. 80 pasti completi
per la manifestazione denominata "Primo Raduno di Auto d'Epoca" svoltasi
il 10 Ottobre 2009. Importo: €. 2.000,00 |
| 668 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo all'Associazione "Gioiosa Guardia" di Gioiosa
Marea (ME) per l'organizzazione della manifestazione denominata "Corsa dei
Carri Matti" svoltasi nella C/da S. Filippo in data 22. Agosto 2009.
Importo: €. 1.800,00. |
| 667 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo
all'Associazione Scout Siciliani di Gioiosa Marea (ME) , per la
realizzazione della manifestazione estiva "Torneo di Play Station"
effettuato in data 29 Luglio 2009. Importo: €. 700,00 |
| 666 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 167 del 21.10.09 della Ditta: AIRATO
Rocco di S. Giorgio di Gioiosa marea (ME) per fornitura bombole da
riscaldamento presso la Scuola materna Statale della fraz. S. Francesco.
Importo: €. 548,27 |
| 665 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura alla Ditta O.T.M.O. LA SANITARIA di Castell'Umberto
per fornitura seggiolone basculante per minore diversamente abile.
Importo: €. 1.872,00. |
| 664 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione fattura alla
Ditta: S.G.A. S.r.l. di LISCIANDRO di Gioiosa Marea per
fornitura generi alimentari a n. 2 utenti che versano in disagiate
condizioni economiche. Importo: €. 80,83. |
| 663 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione fattura n. 494 del 30.09.09 alla Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea (ME) , per ricovero disabile psichica Sig.ra (omissis) - Comunità alloggio di S. Agata di Militello mese di Settembre 2009. - Importo: €. 1.937,23 |
| 662 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione fattura n. 528 del 30.09.09 alla Coop Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea (ME) , per il ricovero del Sig. (omissis) presso la Casa di Riposo di Raccuja, mese di Settembre 2009. Importo: €. 1.153,46 |
| 661 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma dovuta all'unità lavorativa impegnata nel servizio di
pulizia Cimitero, periodo 19.10.09 - 31.10.09. Ditta: Sig.
MERLO Natale - Importo: €. 180,00 |
| 660 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somme dovute alle unità lavorative impegnate nel servizio
Civico presso le Scuole del Centro e delle Frazioni, periodo: 01.10.09 -
31.10.09. Importo complessivo: €. 2.340,00 |
| 659 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma dovuta all'Unità lavorativa impegnata nel servizio di
pulizia cimitero, periodo 01.10.2009 - 31.10.09. Ditta: Sig. GIARRIZZO
William Importo: €. 312,00 |
| 658 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo al Centro di Cultura Siciliana "Pane e Gelsomini"
di Gioiosa Marea (ME) per le manifestazioni "Cosi Duci" svoltasi il 25
Luglio 2009 in P.zza Mercato, "La Serata del libro" il 3 Agosto 2009 in
Villa Mazzini e l'11 Agosto 2009 la rievocazione "Corteo storico
dell'Esodo". Importo: €. 2.000,00 |
| 657 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 06 del 21.09.09 all'Associazione Teleion di
Sant'Angelo di brolo (ME), per la serata musicale "Vitamina C" svoltasi il
02 Agosto 2009. Importo: €. 1.000,00 |
| 656 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 7 dell'1.09.09 all'Associazione Artistico
- Culturale Pietralunga di S. Giorgio Fraz. di Gioiosa Marea (ME) per lo
spettacolo musicale "Supralinea" svoltosi il 22.08.08 nella Fraz. S.
Giorgio. Importo: €. 1.500,00 |
| 655 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n. 493 del 30.09.09 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza domiciliare
anziani. Periodo: 16.09.09 - 30.09.09- Importo: €. 7.915,69 |
| 654 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fatture nn° 40/46408 del 22.09.09, 40/49512 dello 01.10.09
alla Casa Editrice SPAGGIARI S.p.a. di Parma per fornitura materiale
didattico all'Istituto Comprensivo G. Verga di Gioiosa Marea (ME).
Importo: €. 1.029,71 |
| 653 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 153905 del 30.09.09 alla Ditta: MAGGIOLI S.p.a.
Santarcangelo di Romagna (RN) per fornitura materiale didattico
all'Istituto Comprensivo "G. Verga" di Gioiosa Marea (ME). Importo: €. 231,91 |
| 652 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Approvazione verbale di gara della trattativa privata per la fornitura di
una fotocopiatrice per la Bibblioteca Comunale - Aggiudicazione
definitiva.- Ditta: P.P.A. Service S.a.s. di PALMERI P.
-Anfuso F. & C. Importo: €. 1.082,14 |
| 651 | 06.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Approvazione verbale di gara della trattativa privata per la fornitura di
pubblicazioni per la Biblioteca Comunale aggiudicazione definitiva.
Ditta: DEMEA Cultura - Importo: €. 559,50 |
| 650 | 06.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione - "Servizio di Manutenzione e Gestione Impianti di
Sollevamento Fognari ed Impianti di Depurazione nell'ambito del Territorio
Comunale di Gioiosa Marea. Periodo: 12.09.09 - 11.10.09 -
Ditta: ALAK S.r.l. Importo: €. 4.409,90 |
| 649 | 06.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione - "Lavori di ripristino, stuccatura e pitturazione di alcuni
locali della Scuola Media del Centro Urbano". Ditta:
MIRAGLIOTTA Salvatore - Importo: €. 2.640,00 (I.V.A. compresa). |
| 648 | 05.11.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Impegno spesa e liquidazione all'ANAS S.p.a. - Roma - per tasse
concessioni attraversamenti idrici, fognari, elettrici ed accessi. mporto. €. 1.058,08 |
| 647 | 05.11.09 | Economico - Finanziario | Dott.. A. COLICA | Liquidazione di spese preventivamento impegnate per: Servizio di assistenza e manutenzione software per la gestione dell'I.C.I per l'anno 2009 alla Ditta "Engineering Tributi S.p.a." con sede legale in Roma. Importo: €. 2.521,20 |
| 646 | 04.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo familiare SCIAMMETTA Antonina. Importo: €. 128,89 con decorrenza dallo 01.01.09 |
| 645 | 04.11.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità
Natoli Maria. Importo: €. 309,11 per cinque mensilità a decorrere dal 20.08.09 |
| 644 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. " Acquisto di un ponteggio presso l'Auditorium Comunale"
Ditta: TRUSSO Carlo - Importo: €. 720,00 (I.V.A Compresa) |
| 643 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. "Riparazione grate C/da S. Filippo, Via c. Alberto, Via
Garibaldi e sostituzione botola in ghisa vasca dei pesci Canapè.
Ditta: SIDOTI Basilio - Importo: €. 840,00 |
| 642 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. "Fornitura di fioriere per il cimitero del centro e della Fraz.
S. Giorgio. Ditta: "La Bottega dei Fiori di MOLICA FRANCO
Filippa - Importo: €. 594,00 |
| 641 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. "Fornitura di materiale elettrico". Ditta: "ELETTROSUD
S.p.a " con sede in Brolo - Importo: €. 1.620,65 |
| 640 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Ripartizione compensi dovuti al personale in servizio presso l'Ufficio
Tecnico Comunale per la gestione dello Sportello QUIENEL. - Sig. Andrea CULTRONA Importo: €. 812,51 - Sig.ra Celestina SIDOTI Importo: €. 812,51 |
| 639 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.- "Fornitura
di materiale vario per la manutenzione del civico acquedotto":-
Ditta: AIRATO Rocco - Importo Complessivo: €. 3.495,15 |
| 638 | 28.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Acquisizione Pozzo in Loc. URGHI Impegno e liquidazione di spesa al
Sig. CUSMA' PICCIONE Salvatore. - Anni 2007 - 2008 - 2009 -
Importo Complessivo: €. 2.324,07 |
| 637 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Approvazione verbale di gara della trattativa privata per la Fornitura
Materiale di Pulizia per l'Istituto Comprensivo "G. Verga" di Gioiosa
Marea. Aggiudicazione definitiva. Importo: €. 3.096,44 |
| 636 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture Ditte Convenzionate per buoni pasto
forniti ai dipendenti. Importo: €. 810,00 |
| 635 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione spesa previamente impegnata - Ditta: Telecom Italia S.p.a. v^ bimestre 2009 . Importo: €. 6.528,00 |
| 634 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Riparto diritti di rogito riscossi dallo 01.07.09 al
30.09.09. Ditta: Dr. G. MATASSO - Importo: €. 211,15 |
| 633 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa Ditta: Compagnia Assicurativa MAA
Assicurazioni S.p.a. - Polizza n. 915215 relativa alla copertura
assicurativa dell'Autocarro targato ME 376712 di proprietà di questo Ente.
Liquidazione premio annualità 24.10.09 - 24.10.10 .- Importo: €. 1.702,48 |
| 632 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione fattura n. 64 del 30.09.09 alla Ditta: Emporio Valeria di COTTONE Valeria Pierina di Gioiosa Marea (ME) per fornitura fischietti ed altro per l'organizzazione della manifestazione denominata"GAMES ON THE BEACH" che si è svolta sulla spiaggia della nostra cittadina. - Importo: €. 33,40 |
| 631 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture Ditte convenzionate per buoni pasto
forniti ai dipendenti. Importo: €. 837,00 |
| 630 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa - Elevazione Impegno orario al personale
contrattista presso l'Ufficio Turistico. Periodo 01.08.09 - 31.08.09 -
Importo: €. 352,70 |
| 629 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione compenso per lavoro straordinario anno 2008.
Importo : €. 12.606,78 |
| 628 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione polizza n. 2112430 dello 02.10.09 al Sub-Agente
della Società Reale Mutua Assicurazioni di Capo d'Orlando per avere
assicurato n. 6 unità lavorative impegnate nel Servizio Civico.-
Importo: €. 180,00 |
| 627 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Erogazione Contributo all'Associazione di Volontariato " Confraternita di Misericordia" di Gioiosa Marea (ME) per essersi recata in Abruzzo il 08.05.09 in occasione del terremoto del 06.04.09. Importo: €. 1.000,00 |
| 626 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo all'Associazione Dilettantistica Sportiva
"Team Tomaselli" sez. di Braccio di Ferro di Reggio Calabria, per
l'organizzazione del 1° Campionato Costa Saracena che si è svolto il
09.08.09 presso l'Arena Canapè. - Importo: €. 1.500,00 |
| 625 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo alla Sig.ra FONTI Roberta per
l'organizzazione delle manifestazioni "Festa della Mietitura" svoltasi il
12.07.09 nella C/da Landro, e "Danza, Musica, Moda e Poesia" II^ edizione
che si è svolta il 05.08.09 in P.zza Cavour. Importo: €. 2.400,00 |
| 624 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 423 del 23.09.09 alla Ditta:
Accademia P.C.E. S.r:l: di Acquedolci (ME), per la pubblicità televisiva
relativa alle manifestazioni estive 2009. Importo: €. 600,00 |
| 623 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 170/A del 24.09.09 all'Agenzia:
Eventi S.r.l. di Capo d'Orlando (ME), per la campagna pubblicitaria
relativa alle manifestazioni estate 2009. - Importo: €. 1.200,00 |
| 622 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture n. 36 del 30.08.09 alla Ditta:
ACCORDINO Caterina di Gioiosa Marea (ME) per fornitura di n. 5 mazzi di
fiori freschi in occasione delle manifestazioni estive 2009. Importo : €. 50,00 |
| 621 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n. 12 del 10.08.09 della Ditta
: Torre Spettacoli di TORRE Alessandra di Terme Vigliatore (ME) per il
servizio di service audio e luci in loc. San Giorgio di Gioiosa Marea in
occasione della manifestazione del 10.08.09 Importo: €. 500,00 |
| 620 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n. 91 dello 02.09.09 al Ristorante La
Piazzetta by FA.CO.R. S.a.s. di Costantino FANA di Gioiosa Marea (ME) di
n. 5 persone per la serata del 15.08.09. - Importo: €. 80,00 |
| 619 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Erogazione contributo anno 2009 alla Società: A.S.D. "Aquila Gioiosa " di Gioiosa Marea (ME) - Importo: €. 500,00 |
| 618 | 28.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Leg,.vo 163/06
- Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture
"Lavori di riparazione della carrozzeria della FIAT PUNTO targata CJ 280
YX" Ditta: Angelino MIRAGLIOTTA - Importo: €. 1.593,60 |
| 617 | 28.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg. vo 163/06
- Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture.
"Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale". - Ditta:
PUBLIDEA di SCAFFIDI Domenico. Importo: €. 5.970,00 |
| 616 | 28.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Liquidazione Bollette telefoniche di €. 1.064,00 relativo al V^ bimestre 2009 per utenza scolastica. |
| 615 | 26.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 Concessione assegno per il nucleo
familiare LAURA' Giovanni. - Importo: €. 128,89 (per 13 mensilità con decorrenza dallo 01.01.2009) |
| 614 | 21.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione - Servizio di manutenzione e gestione impianti
di sollevamento fognari e impianti di depurazione nell'ambito del
territorio comunale di Gioiosa Marea. Ditta: ALAK S.r.l. -
Importo complessivo: €. 17.639,60 |
| 613 | 21.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - "Acquisto
Mobili Ufficio Te cnico". Ditta: FOR.E.T. di Riccardo
SANTAROSA - Fraz. Galbato 132 - Importo: €. 1728,00 I.V.A compresa. |
| 612 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione per rimborso spese in favore dei portatori di
Handicap per raggiungere il centro di riabilitazione di Patti.
Ditta: Signori (Omissis) Importo: €. 1.128,00 |
| 611 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture nn. 61 e 62 del 16.09.09 della
Ditta : Diana Service Soc. Coop. di Patti Marina (ME) per noleggio
di gruppo elettrogeno per gli spettacole dello 08.08.2009 nella Fraz. S.
Giuorgio e del 15.Agosto 2009 a Gioiosa Marea, e noleggio palco per lo
spettacolo musicale "Paolo VALLESI" dell'8 Agosto 2009 presso Arena San
Giorgio. Importo: €. 2.880,00 |
| 610 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 03 del 12.08.09 all'Assotea - Associazione Amici per il Teatro "Franco BORA'" di Gioiosa Marea (ME), relative alle rappresentazioni teatrali "L'Area del Continente" effettuate nella Fraz. S. Giorgio in data 04 Agosto 2009 ed il 06 Agosto 2009 in Piazza Mazzini. - Importo: €. 2.500,00 |
| 609 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 08 del 18/09/2009 della Ditta:
Martin Service di BONATTI Beatrice di Gioiosa Marea (ME) per la
manifestazione musicale "All That's Musical 3" svoltasi il 12 Agosto in
Piazza Mazzini. - Importo: €. 2.160,00 |
| 608 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 08 del 14.09.09
all'Associazione Culturale Ricreativa Turistica XXVII Settembre di Capo
d'Orlando (ME), per la prestazione artistica del Duo Musicale "A"
& "A" svoltasi il 26.Agosto 2009 Arena Canapè. - Importo: €. 550,00 |
| 607 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 01 del 05.09.09 all'Associazione Arknoah di Messina (ME) per lo spettacolo teatrale "I gobbi del Campanile" svolto in data 04 Agosto 2009 in Piazza Mazzini. Importo: €. 2.420,00 |
| 606 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 30 del 18.09.09 della Ditta: Torre
Spettacoli di TORRE Alessandra di Terme Vigliatore (ME) per lo spettacolo
di Cabaret in compagnia di Antonio PANDOLFO effettuato in data 22 Agosto
2009 in Piazza Mazzini. |
|
605 |
21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 05 del 21.09.09 alla Ditta: Fabbrica
Fuochi d'Artificio di RUSSO FACCIAZZ A Calogero di Sinagra(ME) per spari
di fuochi d'artificio del 15 Agosto 2009. |
| 604 | 21.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali |
Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per l'adesione alla manifestazione denominata "I° raduno di
auto storiche". |
| 603 |
20.10.09 |
Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione "monitoraggio dell'impianto ambientale di un impianto di
allevamento di gabbie galleggianti di spigole(Dicentrarchus labrax), Orate
(Sparus Aurata) e Saraghi (Puntazzo Puntazzo) sito nel Golfo di Patti". |
| 602 | 19.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per la realizzazione di un posteggio
provvisorio tra le vie Garibaldi e G. N. Gatto. Ditta: SIDOTI Filippo Importo: €. 1.694,40 |
| 601 | 19.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per sistemazione di due
locali igienici nel Plesso di Via Convento e sistemazione locale igienico
per la Colonia Estiva nel Plesso Scolastico del Centro Urbano. Ditta: "IDROCLIMA di Nicola CASELLA"Importo: €. 2.084,58 |
| 600 | 19.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per riparazione FIAT FIORINO 1700 DIESEL
assegnato per il Servizio Acquedotto targa DP 041 LT e riparazione FIAT
FIORINO Targa AL 294 XY assegnato alla Manutenzione della Pubblica
Illuminazione.- Ditta: RAFFAELE ADDAMO Pietro Importo: €. 978,00 |
| 599 | 19.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per riparazione parte elettrica FIAT
TIPO targa CS 039 CL assegnata agli Operatori Comunali.- Ditta: FURNARI Nicola Importo: €. 676,80 |
| 598 | 16.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Decreto Ministeriale 15.07.09 n. 306. - Concessione Assegno per il Nucleo
Familiare NAPOLI Umberto. Importo: €. 128,89 (nella misura mensile con decorrenza dal 01.01.09 per 13 mensilità) |
| 597 | 16.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Decreto Ministeriale 15.07.09 n. 306. - Concessione Assegno per il Nucleo
Familiare MERENDA Concetta. Importo: €. 128,89 (nella misura mensile con decorrenza dal 20.09.09 al 31.12.09) |
| 596 | 16.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306
concessione Assegno di Maternità GRANATA Tindara Valeria. Importo: €. 309,11 (Per cinque mensilità con decorrenza dallo 08.07.09) |
| 595 | 15.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Approvazione verbale di gara del
pubblico incanto per il Servizio di Refezione Scolastica nelle Scuole
Materne, Elementari e Medie del Territorio Comunale Anno Scolastico
2009/2010 . - Aggiudicazione definitiva. Ditta: EURORISTORAZIONE S.r.l. di Torri di Quartesolo Importo: €. 110.136,00 |
| 594 | 15.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somme dovute
alle unità lavorative impegnate nel servizio Civico presso le Scuole del
Centro e delle Frazioni, Periodo 15.09.09 - 30.09.09. Importo: €. 576,00 |
| 593 | 15.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma
dovuta all'unità lavorativa impegnata nel servizio di pulizia cimitero ,
periodo 01.09.09 - 30.09.09 Importo: €. 336,00 |
| 592 | 15.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa
Compagnia Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.- Polizze n. 100658348 e n.
900206852 relative alla copertura assicurativa dello Scuolabus targato AA
699 VK di proprietà di questo Ente ed alla copertura assicurativa del
conducente. Liquidazione premio Periodo: 05.10.09 - 05.10.2010 Importo: €. 1.719,64 |
| 591 | 14.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Contratto Collettivo Decentrato
integrativo anno 2008.- Liquidazione indennità disagio al personale
dipendente con Contratto a Tempo determinato del Settore Amministrativo ed
AA.GG.- Importo: €. 362,85 |
| 590 | 14.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
C.C.D.I. Liquidazione indennità di
reperibilità. Anno 2008.- Importo: €. 1.224,01 |
| 589 | 14.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo anno 2008. - Liquidazione indennità varie al personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato del Settore Amministrativo
ed AA.GG. - Importo Complessivo: €. 18.691,31 |
| 588 | 14.10.09 | |||
| 587 | 14.10.09 | Amministrativo ed Affari General | Rag. V. PAPA |
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto delle Autonomie Locali Quadriennio
normativo 2006/2009. Biennio Economico 2008/2009. Liquidazione emolumenti
arretrati al personale assunto a tempo indeterminato. Importo: €. 18.197,12 |
| 586 | 14.10.09 | Tecnico | Ing. F. Ballato |
Liquidazione - "Indagini
geognostiche relative ai lavori di consolidamento a salvaguardia della SS.
113 in loc. Schino" Ditta: GEODRIL DI SANTORO Maria Importo: €.12.075,14 (I.V.A Compresa |
| 585 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Trattativa privata da
esperirsi ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006, per la fornitura
gasolio da riscaldamento per la Scuola Media del Centro Urbano. Importo: €. 13.680,00 |
| 584 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n.
434 del 31.08.09 alla Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa
Marea(ME) per ricovero disabile psichica Sig.ra (omissis) - Comunità
alloggio di S. Agata di Militello mese di Agosto 2009. Importo: €. 1.955,69 |
| 583 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n.
434 del 31.08.09 alla Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa
Marea(ME) per ricovero disabile psichica Sig.ra (omissis) - Comunità
alloggio di S. Agata di Militello mese di Agosto 2009. Importo: €. 1.955,69 |
| 582 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione retta ricovero
Sig. Omissis casa di riposo "Sciacca Baratta" di Patti III° trimestre
2009. Importo: €. 2.484,00 |
| 581 | 13.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai
sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/06 - Codice dei Contratti Pubblici
relativo a lavori, servizi e forniture."Fornitura Computer per settore
Protezione Civile e Polizia Municipale". - Ufficio di Polizia Municipale.- Ditta: TOWER STORE DI Salvatore TORRE Importo: €. 750,00 |
| 580 | 13.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai
sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/06 - Codice dei Contratti Pubblici
relativo a lavori, servizi e forniture. "Fornitura accessori per alta
uniforme Agenti di P.M. e vestiario per gli ausiliari del traffico
occasionali. Ditta: Placido GIACOPPO Importo: €. 1.067,60 |
| 579 | 13.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2008 - Liquidazione di indennità al personale dipendente.
- Importo: €. 1.587,60 |
| 578 | 13.10.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2008 - Liquidazione di indennità al personale dipendente.
- Importo: €. 1.587,60 |
| 577 | 13.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2008.- Liquidazione indennità varie personale dipendente
a tempo determinato.- Importo : €. 595,35 |
| 576 | 13.10.09 | Economico - Finanziario | Dott. A. COLICA |
Contratto collettivo decentrato
Integrativo anno 2008. - Liquidazione indennità varie al
personale dipendente. Importo Complessivo: €. 8.282,51 |
| 575 | 13.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo anno 2008.- Liquidazione indennità vario al
personale dipendente.- Importo complessivo: €. 13.613,67 |
| 574 | 13.10.09 | Economico- Finanziari | Dott. A. COLICA | Presa Atto aspettativa non retribuita contrattista Sig.ra Valentina INCOGNITO |
| 573 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Referendum popolari del 21 e 22 Giugno
2009. Liquidazione compenso per lavoro straordinario
prestato dai dipendenti comunali facente parte dell'Ufficio Elettorale
dallo 01.05.09 al 21.07.09 Importo: €. 18.202,91 |
| 572 | 13.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Elezione dei Membri del Parlamento
Europeo spettanti all'Italia del 06 e 07 Giugno 2009 .Liquidazione
compenso per lavoro straordinario prestato dai dipendenti facenti
parte dell'Ufficio Elettorale dallo 01.04.09 al 07.07.09. Importo: €. 19.994,42 |
| 571 | 12.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai
sensi dell'Art. 125 del D.L.vo 163/06 - Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture "Lavori per la realizzazione di un
sentiero da Trekking" attrezzato in Loc. Francari": Ditta: PRINCIOTTO Antonino Importo: €. 3.500,00 (I.v.a. compresa) |
| 570 | 12.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione - al R.U.P. del
Progetto "Monitoraggio dell'Impatto Ambientale di un Impianto di
Allevamento in gabbie galleggianti di Spigole(Dicentrarchus labrax) ,
Orate(Sparus Aurata) e Saraghi (Puntazzo Puntazzo) sito nel Golfo di
Patti" Ditta: Ing. F. BALLATO Importo: €. 4.603,33 |
| 569 | 09.10.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione di Spesa. -
Anticipazione somme per espletamento Sevizio di Igiene Urbana. Ditta: CARUTER S.r.l. Importo: €. 9.000,00 |
| 568 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Contributo
all'Associazione Turistica "Pro S. Giorgio" di S. Giorgio di Gioiosa
Marea (ME), per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni
estive 2009 effettuate nei giorni 01 Agosto "Serata di Ballo Liscio", 22
Agosto "Divertiamoci beneficiando", 29 Agosto "2° Sagra del Tonno" ed il
12 e 13 Settembre 2009 "VI° Trofeo Karting S. Giorgio". Importo: €. 4.000,00 |
| 567 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Contributo
anno 2009 alla Società Sportiva Juventus Roccabianca di S. Giorgio di
Gioiosa Marea (ME) Importo: €. 500,00
|
| 566 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione Contributo
anno 2009 alla Società Gruppo Culturale "L'Alternativa" di S. Giorgio di
Gioiosa Marea(ME). Importo: €. 500,00 |
| 565 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo
anno 2009 all'Associazione Aser River Plate di S. Giorgio di Gioiosa Marea
(ME) . Importo: €. 2.000,00 |
| 564 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione nota contabile
all'Associazione ANFFAS ONLUS di Patti Marina (ME) mese di Settembre
2009. Importo: €. 1.000,00 |
| 563 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per
acquisto seggiolone basculante per portatore di handicap. Ditta: O.T.M.O. di MANERA S. & C. s.n.c. di Castell'Umberto (ME) Importo: €. 1.872,00 |
| 562 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo
all'Associazione Ricreativa Culturale "Il Meliuso" di Gioiosa Marea (ME)
per la partecipazione al " VII Festival Gran Premio Internazionale del
Folklore" che si è svolto nella Città di Rabac e di Albona in Croazia dal
17.09.09 al 22.09.09 Importo: €. 500,00
|
| 561 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo
all'Associazione Culturale "Gioiosa Nostra" di Gioiosa Marea (ME), per le
manifestazioni "Tre Vicoli un Spizzico ed una Serenata" svoltasi il
09.08.09 per le Vie del Paese e "Noi per Voi" effettuate il 23 Agosto 2009
Arena Canapè. Importo: €. 3.000,00 |
| 560 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale
15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità MERENDA
Concetta.
Importo: €. (omissis) (per cinque mensilità con decorrenza dal 20.07.09)
|
| 559 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale
15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità MIRAGLIOTTA
Letizia.
Importo: €. 309,11 (per cinque mensilità con decorrenza dal 14.07.09) |
| 558 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale
15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità VERCELLI Carmen
Veronica. Importo: €. 309,11 (per cinque mensilità con decorrenza dal 08.07.09) |
| 557 | 09.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale del
15.07.1999, n. 306 concessione assegno di maternità OLIVO Tinuccia. Importo: €. 309,11 (per cinque mensilità con decorrenza dal 08.06.09) |
| 556 | 08.10.09 | Economico - Finanziario | Dott. A. COLICA |
Impegno e liquidazione spesa
Commissario ad Acta. Importo: €. 333,80 |
| 555 | 08.10.09 | Economico-Finanziario | Dott. A. COLICA |
Approvazione Rendiconto
servizio economato. Perido: 01.08.09 - 30.09.09 Importo: €. 12.578,71 |
| 554 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione spesa
per l'organiz zazione della manifestazione per il conferimento della
cittadinanza onoraria al Dott. ERIC UMILE. Importo: €. 1.193,00 |
| 553 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno liquidazione
fattura alla Ditta S.G.A. S.r.l. di Lisciandro di Gioiosa Marea, per
fornitura generi alimentari al disabile psichico Sig. (Omissis). Importo: €. 201,37 |
| 552 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n.
484 del 16.09.09 alla Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlusa di Gioiosa
marea per il servizio di assistenza domiciliare anziani periodo dallo
01.09.09 al 15.09.09. Importo: €. 7.915,69 |
| 551 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n.
31 del 14.09.09 all'Associazione Italiana Assistenza Spastici di San
Filippo del Mela per trasporto potatore Handicap, II° trimestre 2009,
periodo Aprile-Maggio e Giugno 2009. Importo: €.1.107,00 |
| 550 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo
alla Ditta S.M.E. s.n.c. di Giuseppe Mario SIDOTI di Gioiosa
Marea (ME), per la manifestazione "Arrivederci Estate" 7^ edizione
svoltasi in data 30. Agosto 2009 in P.zza Claudio Villa. Importo: €. 2000,00 |
| 549 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo
all'Associazione Scout Siciliani di Gioiosa Marea (ME) per la
manifestazione estiva "Trofeo del Sorriso" svoltasi dal 26 Giugno al 26
Luglio 2009. Importo: €. 1.800,00 |
| 548 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n.
09 del 29.08.09 all'Associazione Culturale "Rosso di San Secondo" Gruppo
Teatrale "Il Laboratorio" di Capo d'Orlando (ME), per la rappresentazione
teatrale "Tredici a Tavola" effettuata il 20 Agosto 2009 in P.zza Mazzini. Importo: €. 2.000,00 |
| 547 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Trattativa privata da
esperirsi ai sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo 163/2006, per acquisto
pubblicazioni e materiale vario per la Biblioteca Comunale. Impegno spesa: €. 2.021,53 |
| 546 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo
all'Associazione Formazione ed Inserimento Professionale A.F. e I.P. di
Gioiosa Marea (ME), per l'organizzazione della manifestazione culturale
denominata "Il Musichiere per Grandi e Piccoli" Svoltasi il 26.Luglio 2009
presso Arena Canapè. Importo: €. 2.000,00 |
| 545 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture nn.02
e03 dello 04.09.09 al "Circolo Arci" Associazione Ricreativo, Culturale e
Sportiva dilettantistica di Gioiosa Marea (ME) relative alle
rappresentazioni teatrali "Folletti Gioiosani" svoltasi il 28.07.09 in
P.zza Mazzini e "A Jittatura" effettuate il 22 Agosto 2009 Arena S.
Giorgio e 27 Agosto 2009 in P.zza Mazzini. Importo: €. 3.300 ,00 |
| 544 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fatture nn.
39-40 e 41 dello 07.09.09 della Ditta: S.M. E. s.n.c. di
Giuseppe Mario Sidoti & C. di Gioiosa Marea (ME) , per le manifestazioni
estive, denominate "Serenata sotto le Stelle" svoltasi Arena Canapè il 10
Agosto 2009, spettacolo musicale "Singin Italia" svoltasi in P.zza Cavour
il 14 Agosto 2009 e "Balera sotto le Stelle" svoltasi Arena Canapè nei gg.
10 e 24 Luglio 2009 e 21-28 Agosto 2009. Importo: €. 9.000,00 |
| 543 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e Liquidazione competenze per
Servizio a scavalco presso la Segreteria Comuncale di Gioiosa Marea
effettuato dal Dott. Fabio TOSCANO -Periodo: 03.08.09 / 21.08.09. Importo: €. 670,99 |
| 542 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Referendum Popolari del
21 e 22 Giugno 2009. Liquidazione spesa per acquisto materiale elettorale. Ditte: BLUELETTRICA di Piraino Importo: €. 214,00 Lavanderia Segreto Grazia Importo: €. 80,00 |
| 541 | 05.10.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa
compagnia nuova MAA ASSICURAZIONI S.P.A - Polizze N. 105506116/196 e N.
900569683/024 relative alla copertura assicurativa del FIAT FIORINO
targato DP041LT di proprietà di questo Ente e alla copertura assicurativa
infortuni del conducente. Liquidazione premio Periodo 30.09.09 /
30.09.2010. Importo: €. 901,48 |
| 530 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare CIPRIANO Marcello
Importo: €. 128,89 mensile (con decorrenza dal 01.01.09) |
| 529 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare INCOGNITO Maria Pia
Importo: €. 128,89 mensile (con decorrenza dal 01.01.09) |
| 528 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare PAPA Gina .
Importo: €. 128,89 mensile (con decorrenza dal 01.01.09) Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo familiare MINUTOLI Sara. Importo: €. 128,89 mensile (con decorrenza dal 01.01.09) |
| 527 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare MINUTOLI Sara. Importo: €. 128,89 mensile (con decorrenza dal 01.01.09) |
| 526 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
mpegno spesa e Liquidazione fattura n. 78 del 16.09.09
Ditta: TOWER STORE - Computer Point di Gioiosa Marea per
fornitura Computer per l'Ufficio Anagrafe.- Importo: €. 600,00 |
| 525 | 25.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Trattativa Privata da esperirsi ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo
163/2006, per la Fornitura Materiale di Pulizia per l'Istituto Comprensivo
"G. Verga" di Gioiosa Marea (ME). Importo: €. 3.218,75 |
| 524 | 24.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa " Servizio di manutenzione e sistemazione
delle Aree a Verde della Fraz. S. Giorgio - Esercizi finanziari
2008/2009/2010 - I° semestralità " - Anno 2009 - Periodo dal 09.03.09 al
08.09.09.- Ditta: E.F.B. Costruzioni di BUTTO' Giovanni Importo: €. 7.640,70 |
| 523 | 24.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Impegno Spesa - Per Direttore Operativo - R.U.P.
Organizzazione Meeting e Seminari . (Ditta: G.A.M. Service) del progetto
"Monitoraggio dell'Impatto Ambientale di un Impianto di Allevamento in
gabbie galleggiantI di Spigole" (Dicentrarchus labrax), Orate (Sparus
Aurata) e Saraghi (Puntazzo puntazzo) sito nel Golfo di Patti". Ditte: Ettore Ragusa Importo: €. 7.200,00 Francesco Ballato Importo: €. 4.603,33 G.A.M. Service Importo: €. 6.845,00 |
| 522 | 23.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno Spesa e Liquidazione fattura n. 70 del 28.08.09
della Ditta SELETE relativa alla manutenzione ed aggiornamento sito
INTERNET denominato
www.comune.gioiosamarea.me.it - Periodo Gennaio- Agosto 2009. Importo: €. 1.333,25 |
| 521 | 23.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
"Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione pavimentazione
stradale e condotte idriche vetuste nel Centro Urbano e nel Territorio
Comunale di Gioiosa Marea".- - Presa d'Atto ed Approvazione Perizia
di variante e suppletiva.- Ditta: MILICI Carmelo Importo: €. 93.000,00 |
| 520 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione nota contabile all'Associazione Anffas Onlus di
Patti Marina(ME) mese di Agosto 2009. Importo: €. 1.000,00 |
| 519 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 407 del 31.07.09 alla Coop. Sociale
Progetto Nebrodi Onlus di Gioiosa Marea (ME), per il ricovero del Sig.
(omissis) presso la Casa di Riposo di Raccuja, mese di Luglio 2009. Importo: €. 1.191,92 |
| 518 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 365 del 31.07.09 alla Coop. Sociale
"Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea (ME), per ircovero disabile
psichica Sig.ra (omissis) - Comunità Alloggio di Sant'Agata di Militello
mese di Luglio 2009. Importo: €. 1.955,69 |
| 517 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo all'Associazione Italiana Allenatori
Calcio Gruppo Provinciale Messina di Milazzo (ME), per lo svolgimento di
uno Stage di Aggiornamento Tecnico per Allenatori di Calcio svoltasi nei
giorni 29 e 30 Agosto 2009. Importo: €. 500,00 |
| 516 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo all'Associazione "Pro Loco San
Giorgio" della Fraz. San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), per il servizio
espletato ne periodo estivo. Importo: €. 3.000,00 |
| 515 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo anno 2009 all'Associazione Scout
Siciliani di Gioiosa Marea(ME) Importo: €. 500,00 |
| 514 | 22.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 al "Grande Circolo- ARCI
Gioiosa" Associazione Ricreativa, Culturale e Sportiva Dilettantistica di
Gioiosa Marea (ME). Importo: €. 1.500,00 |
| 513 | 22.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione Spesa sostituzione vetri al Palazzo Comunale di
P.zza Cavour, all'Antiquarium e in diverse Scuole Elementari. Ditta: PUNTO CASA CONVENIENZA di Pina CAPIZZI Importo: €. 1.692,00 |
| 512 | 21.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liuquidazione spesa Compagnia Assicurativa Fondiaria - SAI
polizza n. 19233183002 relativa alla copertura assicurativa della FIAT
uno targata CN982JD di proprietà di questo Ente. - Liquidazione premio
annualità 16/09/2009 - 16/09/2010.
Importo: €. 1.046,29 |
| 511 | 21.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa servizio rilegatura atti dell'Ente.
Ditta: MERLO & MANNINO S.n.c.
Importo: €. 498,00 |
| 510 | 21.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa servizio rilegatura atti dell'Ente.
Ditta: MERLO & MANNINO S.n.c.
Importo: €. 630,00 |
| 509 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Attivazione servizio refezione scolastica nelle Scuole Materne -
Elementari e Medie del Territorio Comunale anno scolastico 2009/2010. -
Pubblico Incanto. Impegno Spesa: €. 140.400,00 |
| 508 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somme dovute alle unità lavorative impegnate
nel servizio di pulizia cimitero, manutenzione del verde pubblico e
pitturazione ringhiere, periodo 01.09.2009 - 13.09.2009.- Importo Totale : €. 864,00 (Suddiviso tra le unità lavorative impegnate) |
| 507 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno Spesa: Acquisto materiale didattico per l'Istituto
Comprensivo "G. Verga" di Gioiosa Marea (ME) . Ditta: Agenzia Editoriale Mauro Fulgenzi - Importo: €. 231,91 Ditta: Libreria Colosi di Restuccia Giuseppe & C. S.a.s. - Importo: €. 1.029,71 Importo Totale: €. 1.261,62 |
| 506 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 02 del 27.07.09 della Ditta:
R. Soluzioni di RUGGERI Antonella di Messina(ME) per la fornitura
di n. 2000 cartine turistiche su Gioiosa Marea. Importo: €. 600,00 |
| 505 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo alla L.A.C.I.G. "Libera Associazione
Commercianti Imprenditori Gioiosani" di Gioiosa Marea(ME) che nell'ambito
della Estate Mare 2009 ha orgnanizzato le seguenti manifestazioni: "Opera
dei Pupi" è stata realizzata l'1 Agosto 2009, "Insieme.... con il
Folklore" effettuato il 13 Agosto e "Musica Popolare" effettuate n. 5
serate il 18-27 e 30 Luglio 2009, 03 e 24 Agosto 2009. Importo: €.9.000,00 |
| 504 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo alla L.A.C.I.G. "Libera Associazione
Commercianti Imprenditori Gioiosani" di Gioiosa Marea (ME) per il servizio
bus-navetta sul percorso Calanovella, Gioiosa Marea e Capo Calavà e
viceversa periodo 03.08. /al 18.08.2009. Importo: €. 3.000,00 |
| 503 | 17.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 11 del 10.08.09 della Ditta:
Torre Spettacoli di Torre Alessandra di Terme Vigliatore(ME) per lo
spettacolo musicale di "Paolo Vallesi in concerto" effettuato in data
8.Agosto 2009. Importo: €. 12.000,00 |
| 502 | 16.09.09 | Tecnico | Ing.F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Nolo di autocestello aereo per la
manutenzione e messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione. Ditta: ELETTROTECNICA 2000 Importo: €. 2.340,00 |
| 501 | 16.09.09 |
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Realizzazione linea per impianto
filodiffusione con revisione casse nel centro urbano e realizzazione linea
elettrica nella Fraz. S. Giorgio. Ditta: TELE SERVICE Importo: €. 1.761,00 |
| 500 | 16.09.09 |
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Acquisto materiali di consumo per il
miglioramento e la valorizzazione del Territorio Comunale. Ditta: RUGGERI FRANCESCO Importo: €. 2.998,27 |
| 499 | 16.09.09 |
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Fornitura e messa in opera di
servoscala con piattaforma presso l'Auditorium Comunale. Ditta: M.I.R.A. Ascensori S.r.l. Importo: €. 11.960,00 |
| 498 | 14.09.09 |
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Analisi acque dai pozzi siti in C/da S.
Francesco, Oceri, Zappardino e Fontana pubblica in loc. Francari. Ditta: SER.AM S.a.s. Importo: €. 602,40 |
| 497 | 14.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa - Analisi acque dal pozzo sito in C.da S.
Filippo, sorgiva Balsima e Fontana Pubblica in Loc. Cicero. Ditta: SER.AM S.a.s. Importo: €. 403,20 |
| 496 | 14.09.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per fornitura n. 16 Pile verdi e parti
di ricambio per parcometri DG4. Ditta: S.I.S. S.r.l. Importo: €. 1.493,88 |
| 495 | 14.09.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per fornitura n. 100 bollettari
Accertamenti di Violazione al Codice della Strada. Ditta: MAGGIOLI Informatica S.p.a. Importo: €. 850,80 |
| 494 | 14.09.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per contratto di assistenza Software
- Aggiornamento Hot-Line telefonico e teleassistenza al programma Concilia
Windows e M.C.T.C. per l'anno 2009. Ditta: Maggioli Informatica S.p.a. Importo: €. 1.146,00 |
| 493 | 11.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Lavori "per la prosecuzione dei Lavori di Completamento dell'Impianto
Polisportivo in località Sottogrotte di Gioiosa Marea con la realizzazione
di gradinate, servizi per il pubblico e tutte quelle opere di sicurezza
connesse alla fruizione" - Approvazione verbale di gara - Ditta: COSTA D'ORO di Gioiosa Marea. Importo Complessivo: €. 226.214,03 |
| 492 | 11.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo all'Associazione:
UNITALSI Nucleo di Gioiosa Marea(ME). Importo: €.250,00 |
| 491 | 11.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per ricovero del Signor (omissis) presso la
casa di riposo di Raccuja periodo 01.09.2009 - 31.12.2009 Importo: €.4.892,20 |
| 490 | 11.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 09 del 20.08. 09 della Ditta:
Dragonfly S.r.l. di Gioiosa Marea (ME), per la realizzazione del 1°
Festival della canzone "Voci dal Mare" effettuatatosi in P.zza Mazzini il
17 AGOSTO 2009. Importo: €. 5.000,00 |
| 489 | 11.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 11 del 24.08.09 della Ditta:
Salvo Mommo Show di Bronte(CT) per lo spettacolo musicale effettuato il 17
Luglio 2009 presso Arena Canapè. Importo: €.700,00 |
| 488 | 11.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 01 del 29.08.09 dell'Associazione:
Soleado di Misterbianco (CT) per lo spettacolo musicale effettuato in data
29 Agosto 2009 presso Arena Canapè. Importo: €. 1.080,00 |
| 487 | 08.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 14 del 18.08.09 della Ditta:
Gloria Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte per la realizzazione dello
spettacolo musicale "Quelli della Notte" effettuato in data 16 Agosto
2009. Importo: €. 3.000,00 |
| 486 | 08.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 30 del 17.08.09 della Ditta:
Elettronica 2000 di Gioiosa Marea (ME) per montaggio e smontaggio
illuminazione artistica delle Vie del Centro per le festività di
Ferragosto 2009. Importo: €. 2.000,00 |
| 485 | 08.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 14 del 17/08/09 all'Associazione
Culturale Ricreativa "Armonia" di Patti (ME) per la realizzazione di una
serata di ballo liscio effettuato in data 31 Luglio 2009. Importo: €. 1.200,00 |
| 484 | 08.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 60 dell'8.08.09 all'Associazione
Culturale "PI.DA." di Giarre (CT) per la realizzazione degli spettacoli
teatrali "Premesse d'Amore" effettuata giorno 23 Luglio 2009 e "American
Gigolò" effettuata giorno 08.Agosto 2009 in P.zza Mazzini. Importo: €.8.000,00 |
| 483 | 08.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fattura n. 5 del 19.08.2009 all'Associazione
Musicale "V.BELLINI" di Sinagra (ME), per i servizi musicali prestati in
occasione delle manifestazioni del 15 e 16 Agosto 2009. Importo: €. 3.300,00 |
| 482 | 08.09.09 | Tecnico | Ing. V. BALLATO |
Espletamento Gara Informale mediante trattativa privata da esperirsi ai
sensi dell'Art. 34 della L.R. 07/2002 e s.m.i., "Acquisto Camion con
cestello" Importo: €. 74.040,00 I.V.A Compresa |
| 481 | 08.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa lavori stradali, messa in sicurezza incrocio Mangano
con apposizione di delimitatori di corsia e segnaletica orizzontale e
verticale. Ditta: SILVY S.r.l. Importo: €. 4.200,00 (I.V.A. compresa) |
| 480 | 04.09.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per acquisto di un computer per l'Ufficio Tecnico
(Sezione Manutenzione) e uno per l'Ufficio Ragioneria. Ditta: TOWER STORE COMPUTER POINT Importo: € 1.950,40 |
| 479 | 03.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta: S.G.A. S.r.l. di LISCIANDRO di
Gioiosa Marea, per fornitura generi alimentari al disabile psichico Signor
"Omissis". Importo: €. 189,33 |
| 478 | 03.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 363 del 31.10.2009 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza domiciliare
anziani periodo dal 16.07.09 al 31.07.09. Importo: €. 7.915,69 |
| 477 | 03.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione nota contabile all'Associazione Anfas Onlus di Patti Marina
(ME) mese di Luglio 2009. Importo: €. 1.000,00 |
| 476 | 03.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione bolletta telefonica di
€. 131,50 relativa al
V^ bimestre 2009 per utenza scolastica. Ditta: TELECOM ITALIA S.p.a. |
| 475 | 03.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa Carige Assicurazioni S.P.A. polizze n.
111/66160267 e n. 111/14486 relative rispettivamente alla copertura
assicurativa dell'automezzo FIAT FIORNINO targato al 294 XY di proprietà
di questo ente e alla copertura assicurativa del conducente e dei
trasportati. - Liquidazione Premil annualità 03/09/09 - 03/09/2010. Importo totale: €. 1.151,13 |
| 474 | 02.09.09 | TECNICO | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione Spesa: Riparazione Camion targato ME 376712
assegnato agli operai e FIAT FIORINO targa DP041LT assegnato al servizio
acquedotto. Ditta: PARASILITI PROVENZA Santo Natale Importo: €.810,00 |
| 473 | 02.09.09 | TECNICO | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per sistemazione dell'arenile del Centro urbano di
Gioiosa Marea, dei principali accessi al mare, e della pulizia del
sentiero trekking in localita' Calavà. Ditta: RUGGERI Farancesco Importo: €. 7.427,20 |
| 472 | 02.09.09 | TECNICO | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per pulizia straordinaria del tratto iniziale del
Torrente Zappardino ricadente nel Centro Urbano di Gioiosa Marea dal Campo
Sportivo alla Foce. Ditta: BLUEDIL di MASTROLEMBO VENTURA Umberto Importo: €. 1.557,00 |
| 471 | 02.09.09 | TECNICO | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione spesa per decespugliamento strade esterne appartenenti al
demanio comunale. Ditte: E.F.B. Costruzioni di BUTTO' Giovanni - Importo: €. 8.160,00 LA BOTTEGA DEI FIORI di Molica Franco Filippa - Importo: €. 7.080,00 CICERO Salvatore Francesco - Importo: €. 7.080,00 |
| 470 | 02.09.09 | TECNICO | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione Spesa per sistemazione minipala CAT mod 216 S/N RLL03109 Ditta: OMAI S.r.l. Importo: € 432,00 |
| 469 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somme dovute alle unità lavorative impegnate nel servizio di
pulizia cimitero, manutenzione del verde pubblico e pitturazione
ringhiere, periodo 01.08.09 - 31.08.09. Ditte: GIARRIZZO William - Importo: €. 288,00 GUGLIOTTA Adriana - Importo: €. 480,00 MERLO Natale - Importo: €.480,00 MOLLICA COLELLA Michelangelo - Importo: €. 480,00 SLAMERI Salvatore - Importo: €.558,00 |
| 468 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma dovuta all'unità lavorativa impegnata nel servizio di
pulizia spiaggia e strade interne, periodo 1.08.09 -31.08.09. Ditta: Carmelo MERLO Importo: €. 558,00 |
| 467 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 all'Associazione Sportiva
Dilettantistica Tennis Club Saliceto Sede e L.C.D.F. di Gioiosa Marea (ME) Importo: €. 500,00 |
| 466 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 alla Società Polisportiva Giò Coletta di
Gioiosa Marea. Ditta: Società Polisportiva Giò Coletta Importo: €. 500,00 |
| 465 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione per rimborso spese in favore del portatore di
Handicap per raggiungere il centro di riabilitazione di Patti. Importo: €. 273,00 |
| 464 | 02.09.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spesa previamente impegnata TELECOM ITALIA S.p.a. 4°
Bimestra 2009. Importo: €.6.401,50 |
| 463 | 26.08.09 | Economico -Finanziario | Dr. A.COLICA | Presa d'Atto dimissioni volontarie della dipendente a tempo determinato Sig.ra Valentina INCOGNITO. |
| 462 | 26.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
"Realizzazione fognatura in Loc. Passo Raia" Ditta: BUTTO' Giovanni Importo: €.24.426,60 (I.V.A. compresa) |
| 461 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | L.R. 31.12.85 art.17. Impegno spesa di €.12.000,00 per pagamento contributo libri di testo studenti Scuola Media. Anno Scolastico 2009/2010. |
| 460 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 03 del 29.07.09 dall'Ass. Comp. Stabile di prosa
di Messina per aver effettuato in data 29.07.09 inP.zza Mazzini uno
spettacolo teatrale "Non ti conosco più" Importo: €. 2.750,00 |
| 459 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n.112 del 31.07.09 della Ditta
CREATIV S.r.l. di Brolo (ME) per la stampa di locandine- volantini e
manifesti per le manifestazioni Estate Mare 2009. Importo: €.1.560,00 |
| 458 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Liquidazione bollette telefoniche di €. 1.155,50 relative al IV^ bimestre 2009 per utenza Scolastica. |
| 457 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 345 del 30.06.09 alla Coop. Sociale progetto
Nebrodi Onlus di Gioiosa Marea (ME), per il ricovero del Sig. (omissis)
presso la casa di riposo di Raccuja, mese di Giugno 2009. Importo: €. 1.153,47 |
| 456 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 305 del 30.06.09 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi " Onlus di Gioiosa Marea (ME), per il ricovero disabile psichica
Sig.ra (omissis) - Comunità alloggio di Sant'Agata di Militello mese di
Giugno 2009. Importo: €.1.937,24 |
| 455 | 26.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott. ssa F. COSTANTINO |
Liquidazione fattura n. 362 del 31.07.09 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza domiciliare
anziani periodo dal 01.07.09 al 15.07.09. Importo: € 7.915,69 |
| 454 | 25.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
Decreto Ministeriale 15.07.1999 n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare ARASI Basilio.- Importo: €.128,89 ( mensilità con decorrenza dallo 01.01.09 ) |
| 453 | 25.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
"Realizzazione linea per impianto filodiffusione con revisione casse nel
centro urbano e realizzazione linea elettrica nella Fraz. S. Giorgio". Ditta: TELE SERVICE di BARAGONA Nicola Importo: €. 1.761,00 (I.V.A compresa) |
| 452 | 25.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D.Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. -"Acquisto
di un computer per l'Ufficio Tecnico(Sez. manutenzione) e uno per
l'Ufficio Ragioneria. Ditta: "TOWER STORE COMPUTER POINT" Importo: € 1.950,41 I.V.A. compresa. |
| 451 | 19.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO |
mpegno spesa pe l'adesione alla proposta della Consulta Giovanile per
l'organizzazione della manifestazione denominata "Games on the Beach" che
si effettuerà il 13 Agosrto 2009. Importo: €. 350,00 |
| 450 | 12.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione lavori per la eliminazione di infiltrazioni di acque
meteoriche e messa in sicurezza del controsoffitto della Scuola materna
del Centro urbano. Lavori di somma urgenza . Ditta: CRIFO' Antonino Importo: €. 21.000,00 I.V.A. compresa |
| 449 | 12.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Espletamento Gara Informale mediante Trattativa Privata da esperirsi ai
sensi dell'Art. 24 della legge 109/94 come recepita dalle L.R. 07/2002 e
07/2003 e novellata con la L.R. 16/2005 dei Lavori "Per la prosecuzione
dei lavori di completamento dell'Impianto Polisportivo in Loc. Sottogrotte
di Gioiosa Marea con la realizzazione di gradinate, servizi per il
pubblico e tutte quelle opere di sicurezza connesse alla fruizione". Importo complessivo: €. 226.214,03 |
| 448 | 12.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Ulteriore Impegno e Liquidazione Spesa di €. 1.752,00 per Trasporto Alunni L.R. 26.05.73, N. 245. Anno Scolastico 2008/2009. |
| 447 | 12.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 alla Società Sportiva A.S.D.U.S.
Tyndaris Pattese di Gioiosa Marea (ME) Importo: €. 1.000,00 |
| 446 | 12.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo all'Associazione Sportiva Circolo Gioiosano
Scacchi di Gioiosa Marea (ME), per la 15° Open Scacchistico Internazionale
"Città di Gioiosa Marea" svoltasi dal 19/07 al 26/07/09 presso il Teatro
Comunale. Importo: €. 4.000,00 |
| 445 | 12.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 all'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Circolo San Giorgio" Importo: €. 2.000,00 |
| 444 | 07.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Erogazione contributo anno 2009 all'Associazione Sportiva dilettantistica
Circolo Gioiosano Scacchi di Gioiosa Marea (ME) Importo: €.1.000,00 |
| 443 | 07.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo anno 2009 alla Società Polisportiva Gioiosa. Importo: €. 8.300,00 |
| 442 | 07.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma dovuta all'unità lavorativa impegnata nel servizio di
pulizia spiaggia e strade interne periodo dll'1.07.09 al 31.07.09.- Ditta: MERLO Carmelo Importo: €. 558,00 |
| 441 | 07.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somme dovute alle unità lavorative impegnate nel sevizio di
pulizia cimitero, manutenzione del verde pubblico e pitturazione
ringhiere, periodo 13.07.09 - 31.07.09.- Importo Complessivo: €. 5.580,00 |
| 440 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare SCIROCCO Ignazio. Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 439 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare CARIANNI Maria Lucia Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 438 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare FARANDA SOLBERA Carmela Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 437 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare MOLICA COLELLA Cinzia Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 436 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare LA MONICA Tindara Filippa. Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 435 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione Fatture Ditte Convenzionate per Buoni Pasto forniti ai
dipendenti. Ditte: - ALIS GIOIOSA 2000 SAS Importo: €. 1.368,00 - SPANO' Giuseppe Importo €. 909,00 - Importo Totale: €. 2.277,00 |
| 434 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura N. 01 del 28.06.09 AL "CIRCOLO ARCI" Associazione
Ricreativa Culturale e Sportiva dilettantistica di Gioiosa Marea (ME)
relativa all'Organizzazione della serata teatrale che si è svolta l'1
Giugno 2009 presso il Teatro Comunale. Importo: €. 800,00 |
| 433 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare AMAINA Giovanni Importo: €. 128,89 ( mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 432 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 concessione assegno per il nucleo
familiare LENA Melita Giuseppina. Importo: €. 128,89 (mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 431 | 06.08.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Decreto Ministeriale 15.07.09 n. 306 concessione assegno per il nucleo
familiare Spinella Maria. Importo: €. 128,89 (mensile con decorrenza dallo 01.01.09) |
| 430 | 05.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Lavori di costruzione della strada di collegamento della Fraz. S. Giorgio
con il proprio cimitero, il depuratore e relativo collegamento a valle con
la Via Sicilia, a Servizio della zona PEEP- 1° STRALCIO -II° STESURA.-
Approvazione Verbale di gara- . DITTA: PRESAL COSTRUZIONI S.r.l. Importo: €. 1.024.134,00 ( Fondi inseriti nella programmazione di fondi dell'Assessorato Regionale LL.PP come risultante dal D.A. 28.05.2001 pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S n. 30 del 15.06.01) |
| 429 | 05.08.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Stagione estiva 2009 - Attività di vigilanza e salvataggio sulla spiaggia
libera, richiesta Contributi alla Regione Siciliana ed alla Provincia
Regionale di Messina, ai sensi della L.R. 17/98 e della Circolare
Regionale EE.LL. n.01 del 21.01.1999. Approvazione Verbale di Gara.- Importo: €. 43.000,00 ( 25% a carico del Comune di Gioiosa Marea € 10.750,00 - 25% a carico della Provincia Regionale di Messina €.10.750,00 - 50% a carico della Regione Siciliana - Assessorato alla Famiglia €. 21.500,00) |
| 428 | 04.08.09 | Economico-Finanziario | Dott. A. COLICA |
Approvazione rendiconto servizio economato.- Periodo 01.06.2009 - 31.07.09 Importo: €.14.169,10 |
| 427 | 03.08.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Lavori di costruzione acquedotto intercomunale esterno a sevizio dei
Comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale" - Opere di Completamento- Presa d'Atto perizia di variante e Suppletiva Art.25 comnma 3^ L.R. 07/2002 e s.m.i Importo complessivo: €. 378.395,21 |
| 426 | 31.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dello 06 e
07 Giugno 2009.- Liquidazione spesa per acquisto materiale elettorale. Ditte: RUGGERI Francesco, Ferramenta Airato Rocco, Lavanderia Segreto Grazia, EDK EDITORE S.r.l. ,Fattura n. 31027/2931 del 31.05.09 Importo complessivo: €. 923,00 |
| 425 | 31.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 04 dello 01.07.09 per il servizio Trasporto Alunni
anno Scolastico 2008/2009 Periodo: Aprile - Maggio - Giugno 2009,
tragitto n. 3 Ditta: MARINO MERLO Nicola - Importo: €.4.231,57 |
| 424 | 31.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n.03 dello 01.07.09 per il Servizio Trasporto Alunni
Anno Scolastico 2008/2009 - Periodo: Aprile - Maggio 2009, tragitto n.1 Ditta: MARINO MERLO Nicola - Importo: €. 3.559,19 |
| 423 | 31.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 198/A dello 09.07.2009 alla Società Ambulanze
Croce Verde Pattese S.n.c. di Patti per trasporto disabile psichico. Importo: €.3.700,00 |
| 422 | 30.07.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Liquidazione spesa per "Fornitura di Ipoclorito di Sodio al 14%" Ditta: Gioiosa Pool S.r.l. - Importo: €. 984,00 I.V.A compresa |
| 421 | 30.07.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. - "Lavori
di analisi acque dai pozzi siti in C/da S. Francesco, Oceri, Zappardino e
Fontana Pubblica in loc. Francari".- Ditta: SER.AM S.r.l. - Importo Complessivo: €. 602,40 I.V.A. compresa |
| 420 | 30.07.09 | Tecnico | F. BALLATO | "Lavori di Riqualificazione e Recupero della zona turistica di Capo Calavà" - Reincameramento somme anticipate per spese pubblicazione gara. |
| 419 | 30.07.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Ripartizione compensi dovuti al personale in servizio presso l'Ufficio
Tecnico Comunale per la gestione dello sportello QUI ENEL Importo complessico: €. 1.336,88 (suddiviso fra le due unità operative incaricate) |
| 418 | 30.07.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Liquidazione - Lavori di somma urgenza per la sostituzione di un tratto di
condotta idrica in località S. Filippo e Riparazione condotta Fognaria in
località Cramatè - Ditta: SIDOTI Filippo - Importo: €. 12.000,00 I.V.A. compresa |
| 417 | 29.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno Spesa e Liquidazione fattura n.14 del 10.07.2009 per fornitura
Classificatore Metallico per l'Ufficio Anagrafe. Ditta: FOR.E.T. di Riccardo SANTAROSA di Gioiosa Marea Importo: €. 822,00 I.V.A. compresa |
| 416 | 29.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Affidamento Fornitura dei Registri di Stato Civile anno 2010 per gli
Uffici di Stato Civile del Centro e della Delegazione S. Giorgio. Ditta EDITRICE: CEL S.r.l. Impegno Spesa: €. 545,00 I.V.A. compresa |
|
415
|
29.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA | Stipula convenzione tra il Comune di Gioiosa Marea e l'Associazione ANFAS Onlus di Patti Marina per il periodo 01.07.09 /31.10.2009. Impegno Spesa pari ad €. 4.000,00 I .V.A. inclusa |
| 414 | 29.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione fattura n.37 dello 04.07.09 alla Ditta CARTOLANDIA di
BORA' Sara per fornitura materiale manifestazione intitolata
"L'Amicizia... E' per sempre" effettuata il 28.06.09 Importo: €. 188,00 |
| 413 | 27.07.09 | Tecnico | F. BALLATO |
Impianto Polivalente Amatoriale e d'Esercizio per Calcetto, Baket,etc...:
nell'ambito dei lavori di riorganizzazione dell'area adibita a Campo
Polivalente per il gioco del Tennis e del Calcetto intervento di
completamento - Aggiornamento prezzi - Stralcio Funzionale" Approvazione Verbale di Gara Ditta: ATI - F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.r.l. -ADVANCE SYSTEM C S.r.l. Importo: €. 668.602,03 |
| 412 | 24.07.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/06 Codice dei
Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture."Fornitura di n.
16 Pile verdi e parti di ricambio per Parcometri DG4". Ditta: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.- Importo: €. 1.493,88 I.V.A compresa |
| 411 | 23.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo al Circolo Ricreativo "Nuova Italia" per aver dato
la propria disponibilità ad ospitare nei loro locali l'Associazione "New
Età d'Argento"a decorrere dall'1.01.09 al 31.12.2009. Ditta: Circolo Ricreativo "Nuova italia" ritira per quietanza il Sig. Franco Angelo MERLO nella qualità di Vice Presidente .Importo: €. 1.500,00 |
| 410 | 23.07.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Liquidazione di spesa per integrazione oraria al personale con contratto a
tempo determinato e parziale appartenente al Corpo di Polizia Municipale -
Periodo 01.04.09 / 31.05.2009. Importo complessivo: €. 1.305,80 |
| 386 | 13.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Dott.ssa F. COSTANTINO | Art. 18 L.R. n. 22/2008 - Nomina responsabile del procedimento per la sig.ra Amelia RANDAZZO - cat. " "B3" giuridica con contratto a tempo indeterminato, inerente la pubblicazione degli atti deliberativi, per estratto, adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali sul sito internet di questo Comune. |
| 385 | 10.07.09 | Protezione Civile e Polizia Municipale | Magg. C. CULTRERA |
Affido diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/06 - Codice dei
Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture. - "Fornitura di
n. 100 Bollettari Accertamenti di Violazione al Codice della Strada".- Ditta: MAGGIOLI INFORMATICA Importo: €. 850 ,80 ( I.V.A. compresa) |
| 384 | 10.07.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione compenzi dovuti al R.U.P. per l'espletamento delle mansioni
relative al progetto di "Completamento dell'Auditorium Comunale 1° lotto -
Progetto Esecutivo degli Impianti Multimediali e degli Arredi" R.U.P.: Ing. F. BALLATO Importo: €. 895,20 (Importo Lordo) |
| 383 | 10.07.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione saldo competenze professionali - "Completamento
dell'Auditorium Comunale 1° Lotto - progetto Esecutivo degli Impianti
Multimediali e degli Arredi".- Ditta: Arch. Vincenzo SIDOTI - Importo: €. 9.635,60 (Importo al Lordo) Ditta: Arch. Domenico CUCINOTTA - Importo: €.22.268,06 (Importo Lordo) |
| 382 | 10.07.09 | Tecnico | Ing. F.BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "Nolo di
autocestello aereo per la manutenzione e messa in sicurezza impianti di
pubblica illuminazione pari a mesi uno". Ditta: "ELETTROTECNICA 2000 di Caporarello Salvatore" Importo: €. 2.340,00 (I.V.A. compresa) |
| 381 | 10.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e liquidazione Bonus Socio - Sanitario anno 2007- agli 11
beneficiari aventi diritto- Legge 328/2000 Importo: €. 19.074,99 |
| 380 | 09.07.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Liquidazione di Debito fuori Bilancio - Manutenzione Programmata Impianti
di Riscaldamento e/o condizionamento nei Plessi Comunali e Piccole
Manutenzioni Impianti tecnologici vari anche sul Territorio Comunale -
Periodo: dallo 01.01.2009 al 30.06.2009 - Ditta: Idroclima di Casella Nicola Importo: €.9.489,38 (I.V.A. compresa) |
| 379 | 07.07.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Affidamento diretto ai sensi dell'SArt.125 del D. Leg.vo 163/2006 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - lavori di
consolidamento a salvaguardia della SS.113 in Loc. Skino. -Indagini
Geognostiche. Ditta : GEODRILL di SANTORO Maria Importo: € 12.085,14 (I.V.A. compresa) |
| 378 | 07.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e Liquidazione spesa per risarcimento danni al Sig.
Salvatore SQUADRITO. Importo: €. 400,00 |
| 377 | 07.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno Spesa e Affidamento Servizio Rilegatura Delibere di Giunta
Municipale e Consiglio Comunale anni 2004 - 2005. Ditta: MERLO & MANNINO s.n.c. Importo: €. 630,00 (I.V.A.compresa) |
| 376 | 07.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione bolletta telefonica di
€. 209,50 relativa al IV^
Bimestre 2009 per utenza Scolastica.- Ditta: TELECOM Italia S.p.a. |
| 375 | 7.7.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno e Liquidazione spesa per la realizzazione delle
Manifestazioni Estive anno 2008. Ditta :Ass. Teatrale Nuovi Orizzonti - Importo €. 1.500,00 Ditta : Emporio Valeria di Valeria Pierina COTTONE - Importo €.1.400,00 Ditta: Soc. Coop.Pescatori S. Giorgio - Importo €. 1.598,50 Importo Totale: €. 4.498,50 |
| 374 | 07.07.09 | Tecnico | Ing. F. BALLATO | Stagione Estiva 2009 - Attività di vigilanza e salvataggio sulla spiaggia libera - Richiesta contributi alla Regione Siciliana ed alla Provincia Regionale di Messina, ai sensi L.R. 17/98 e della circolare Regionale EE.LL. n. 01 del 21.01.1999. - Approvazione Bando di gara.- |
| 373 | 07.07.09 | Economico - Finanziario | Dott. Colica |
Liquidazione spesa servizio di tesoreria anno 2008. Ditta: Banco di Sicilia, Tesoriere Comunale,(filiale di Gioiosa Marea) Importo: €. 197,58 |
| 372 | 07.07.09 | Economico - Finanziario | Dott. Colica |
Impegno e liquidazione spese servizio di tesoreria. - Anno 2009 Ditta: Banco di Sicilia Tesoriere Comunale (filiale di Gioiosa Marea ) Importo: €. 4.000,00 |
| 371 | 3.7.2009 | Tecnico | Ing. F. Ballato |
Liquidazione "Lavori stradali di rifacimento pavimentazione nel
Territorio Comunale" Ditta: Mediterranea Calcestruzzi Importo: €. 6.000,00 |
| 370 | 3.7.2009 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Lavori di "Costruzione di n. 225 loculi nel Cimitero della Fraz. S.
Giorgio del Comune di Gioiosa Marea" - Stralcio di completamento €
200.000,00" - Presa d'atto ed approvazione perizia di variante e
suppletiva. Importo : €. 200.000,00 |
| 369 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione contributo adesione "Consorzio Intercomunale Pubblici
Servizi" sede di Patti anni 2007/ 2008. Importo: €. 12.164,57 |
| 368 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma al capo sezione dei Rangers International, per
l'organizzazione di una gita per gli anziani, di un giorno, al Parco dei
Nebrodi effettuatasi giorno 11.06.09. Ditta: Associazione Rangers International Importo: €. 1.925,00 |
| 367 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione somma dovuta all'unità lavorativa impegnata nel
servizio di pulizia spiaggia e strade interne. Periodo:
01.06.2009 - 30.10.09. Ditta: Sig. MERLO Carmelo Importo: €. 540,00 |
| 366 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione spese funzionamento commissione elettorale
circondariale anno 2008.- Importo: €. 191,78 |
| 365 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Ulteriore impegno spesa per il servizio di refezione scolastica nei
plessi scolastici siti sul territorio comunale. Anno scolastico 2008/2009. Importo: €. 6.302,13 |
| 364 | 3.7.2009 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa e affidamento servizio rilegatura Atti di Stato
Civile Anno 2008 e Lista di leva classe 1992. Ditta: MERLO & MANNINO s.n.c. Importo: €. 498,00 (I.V.A. compresa) |
| 363 | 3.7.2009 | Tecnico | Ing. F. BALLATO |
Lavori di "Riqualificazione e Recupero della zona turistica di Capo
Calavà"- Presa d'Atto Perizia di Variante e Suppletiva.- Art. 25 comma 3^
L.R. 07/2002 e s.m.i. Ditta: C.I.P.E.A.- Consorzio fra Imprese di Produzione ed Affini - Società Cooperativa Importo: €. 350.000,00 (I.V.A. compresa) |
| 362 | 01.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag, V. PAPA |
Liquidazione fattura n. 10 dello 04.05.09 della Ditta
DRAGONFLY S.r.l. di Gioiosa Marea (ME), per lo spettacolo musicale
"Tributo ai Pink Floyd" effettuatosi presso il Teatro Comunale il 2 Maggio
2009. Importo: €.1.676,00 I.V.A compresa |
| 361 | 01.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per l'acquisto di n. 2000 copie di una cartina
turistica su Gioiosa Marea. Importo: €. 600,00 I.V.A. compresa |
| 360 | 01.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Liquidazione III^ quota di cofinanziamento al Comune Capo
Distretto - Patti legge 328/2000. Importo: €. 20.000,00 |
| 359 | 01.07.09 | Amministrativo ed Affari Generali | Rag. V. PAPA |
Impegno spesa per l'organizzazione di una giornata intitolata
"L'Amicizia... E' per sempre" che si effettuerà il 28 Giugno 2009. |
|
358
|
26.06.09
|
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO
|
Lavori di somma urgenza di pulizia straordinaria dell'Arenile della fraz.
S. Giorgio e della C/da Cicero.
Ditta: CICERO Salvatore
Importo:
€. 2.992,32 I.V.A.
compresa
|
|
357
|
26.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Liquidazione fattura n. 240 del 31/05/2009 alla Coop. Sociale "Progetto
Nebrodi" ONLUS di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza
domiciliane anziani periodo dal 16.05.2009 Al 31/05/09.
Ditta: Coop. Sociale "Progetto Nebrodi" Onlus
Importo: €.
7.915,69 I.V.A. compresa.
|
|
356
|
26.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Liquidazione fatture ditte convenzionate per Buoni Pasto forniti ai
dipendenti:
Ditta: Rosticceria Tre Stelle - Fattura n. 2 del 28.05.09 - Importo:
€. 360,00
Ditta: SPANO' Giuseppe - Fattura n. 04/B del 12.06.09 - Importo:
€. 936,00
|
|
355
|
25.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Decreto Ministeriale 15/07/1999, n.306 concessione
assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli, ex art. 66 della
Legge 23.12.1998, n.448 ,alla Sig.ra BUTA Domenica.
Importo: €. 128,89
(mensile con decorrenza dllo 01.01.2009).-
|
|
354
|
25.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Decreto Ministeriale 15/07/1999, n.306 concessione assegno per il
nucleo familiare con almeno 3 figli, ex art. 66 della Legge 23.12.1998,
n.448 ,alla Sig.ra FANA GIORGIO Tindara.
Importo: €. 128,89
(mensile con decorrenza dllo 01.01.2009).-
|
|
353
|
25.06.09
|
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO
|
Liquidazione spesa: Rimozione e smaltimento rifiuti presenti sul
territorio Comunale e precisamente località Fontana Vecchia, foce
Torrente Zappardino e circonvallazione nei pressi Hotel Schino.
Ditta: CARUTER S.R.L.
Importo: €. 1.497,14
|
|
352
|
25.06.09
|
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO
|
Liquidazione spesa: Fornitura e Posa in Opera di Proiettori
presso il Campo Sportivo e sistemazione fari al Palazzetto dello Sport
dalla Fraz. S. Giorgio.
Ditta: DIANA SERVICE SOC.
Importo: €. 1.500,00
|
|
351
|
25.06.09
|
Tecnico
|
Ing. F. BALLATO
|
Liquidazione spesa: - Raccolta di lastre di ETERNIT site in
Località Fontana Vecchia.-
Ditta : CASTROVINCI Basilio
Importo: €.
1.650,00
|
|
350
|
25.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Decreto Ministeriale 15//07/1999, n. 306 concessione assegno per
il nucleo familiare con almeno tre figli, ex art.66 della legge
23.12.1998,n 448 alla Sig.ra SCAFFIDI Maria Grazia.
Importo: €.
128,89 (mensili con decorrenza dallo 03/05/2009)
|
|
349
|
24.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Mobilità del Sig. CUSMA' PICCIONE CADETTO Massimo dal Comune di
Gioiosa Marea a quello di Piraino
|
|
348
|
24.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
REFERENDUM POPOLARI del 21 e 22 Giugno 2009. Liquidazione onorario
fisso ai componenti degli otto seggi elettorali.
Importo: €.
6.304,00
|
|
347
|
24.06.09
|
Amministrativo ed Afffari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Liquidazione spesa previamente impegnata TELECOM ITALIA S.P.A. 3°
Bimestre 2009.
Importo: €.
6.437,00
|
|
346
|
24.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Liquidazione spesa Compagnia Assicurativa ASSITALIA - Polizze n.
120/251410 e n. 120/231720 relative rispettivamente alla copertura
assicurativa dell'autovettura FIAT BRAVA TARGATA AJ 376 JK di proprietà
di questo Ente e alla copertura assicurativa del conducente. -
Liquidazione premi annualità 30.06.2009 - 30.06.2010.-
Ditta: Compagnia Assicurativa ASSITALIA
Importo: €.
1.354,79
|
|
345
|
24.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Liquidazione fattura n. 60 dell'11.06.09 al Ristorante la
Piazzetta BY FA.CO.R. s.a.s. di COSTANTINO FANA di Gioiosa Marea (ME)
per l'organizzazione e l'allestimento di un buffet per la serata
denominata "Gran Galà dello Sport" svoltasi giorno 25 Maggio 2009 presso
il Teatro Comunale "Franco BORA'".
Ditta: LA PIAZZETTA BY FA.CO.R. s.a.s.
Importo: €. 2.500,00
|
|
344
|
23.06.09
|
Finanziario ed Economico
|
Dott. A. COLICA
|
Revoca Determina n. 23 dello 09.06.09, con la quale si disponeva
l'immediata sospensione dell'attività e la chiusura dei locali , siti in
P.zza Stazione, in quanto privi delle autorizzazioni amministrative per
lo svolgimento dell'attività. La Soc. "OLD STATION S.A.S. di
FARANDA Isabella & C. è , pertanto, autorizzata a riattivare il
precitato esercizio.
|
|
343
|
23.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Decreto Ministeriale 15/07/1999, n. 306 concessione assegno di
maternità Elisa NIOSI.- Secondo l'Art. 65 della L.23.12.1998, n.448,
come modificato dalla Legge 17/05/1999, n. 144, che isitituisce un
assegno di maternità.
Importo: €. 309,11
(per cinque mensilità a
decorrere dallo 01.02.09)
|
|
342
|
23.06.09
|
Amministrativo ed Affari Generali
|
Rag. V. PAPA
|
Decreto Ministeriale 15/07/1999 n. 306 concessione assegno di
maternità: Maria Grazia SCAFFIDI - Secondo l'Art. 65 della L.23.12.1998,
n.448, come modificato dalla Legge 17/05/1999, n. 144, che isitituisce
un assegno di maternità.
Importo: €. 309,11
(per cinque mensilità a
decorrere dallo 03.05.09)
|
|
341
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22.05.09
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Protezione Civile e Polizia Municipale
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C. CULTRERA
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Liquidazione di spesa per rifacimento segnaletica orizzontale per
parcheggi a pagamento nel Centro Urbano ed in C/da Calavà.
Ditta: Lozumirska Svitlana
Importo: €. 920,00
I.V.A. compresa
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340
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22.06.09
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Tecnico
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Ing.F. BALLATO
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Liquidazione manutenzione programmata impianti di riscaldamento
e/o condizionamento nei plessi comunali e piccole manutenzioni impianti
tecnologici vari anche sul erritorio Comunale.
Periodo: 01.07.2008 al 31.12.08
Ditta: Idroclima di Nicola CASELLA
Importo: €. 9.489,38
I.V.A compresa
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339
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione fattura n. 16 del 25.05.09 all'Associazione Italiana
Assistenza Spastici Sez. di San Filippo del Mela, per trasporto portatore
handicap, I° trimestre 2009, periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2009.
DITTA: AIAS - Sez. di S. Filippo del Mela ONLUS
Importo: €. 1.119,00
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338
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Decreto Ministeriale 15/07/1999,n. 306 concessione assegno per il
nuclieo familiare LAURA Fernanda.
Importo: €. 128,89
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337
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Decreto Ministeriale 15/07/1999, N. 306 concessione assegno per
il nucleo familiare NIOSI Teodoro Elio.
Importo : €. 128,89
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336
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Decreto Ministeriale 15/07/1999, N. 306 concessione assegno
per il nucleo familiare MIRAGLIOTTA Angela.
Importo: €. 128,89
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335
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Decreto Ministeriale 15/07/09, n. 306 concessione assegno per il
nucleo familiare EZHARATH Josemon Philip.
Importo: €. 128,89
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334
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione contributo per la "Rappresentazione Vivente della
Passione di Cristo" effettuata nei giorni 4-5 e 8 Aprile 2009.
Ditta: Associazione Culturale "Gioiosa Nostra"
Importo: €. 1.000,00
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333
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19.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione bollette telefoniche relative al III^
bimestre 2009 per utenza Scolastica.
Ditta : TELECOM ITALIA S.p.a.
Importo: €. 1.171,00 |
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332
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16.06.09
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Protezione Civile e Polizia Municipale
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Maggiore C. CULTRERA
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Affido diretto ai sensi dell'Art.125 del D. Leg.vo 163/06 -
codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture. -
Servizio veterinario per la sterilizzazione di cani vaganti o randagi di
quartiere o rione.- Sterilizzazione chirurgica di 4 animali per
l'importo di €. 240,00 (I.V.A compresa) ciascuno.
DITTA : Dott. G. COPPOLINO
Importo totale: €. 960,00
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331
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione spesa Compagnia Assicurativa Milano Assicurazioni.
Divisione Nuova MAA - Polizza n. 700108110 ralativa alla copertura
assicurativa rischio incendio agli immobili ed arredi comunali.
Liquidazione premio annualità: 15.06.09 -
15.06.10
Importo: €.
3.549,99
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330
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10 06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione spesa Compagnia
Assicurativa Milano Assicurazioni. - Divisione Nuova MAA polizza N.
700108109 -Agenzia di Patti - relativa alla copertura assicurativa del
rischio di furto di mobili, arredo ed attrezzature comunali.
Importo: €.
1.134,00
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329
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dello 06
e 07 giugno 2009. Liquidazione onorario fisso ai componenti degli otto
seggi elettorali.-
Importo: €.
6.000,00
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328
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Impegno e Liquidazione spesa per risarcimento danni (riparazione
della propria autovettura causa buca non segnalata in C/da S. Francesco
di questo Comune) al Sig. Ricciardi Saturno Giuseppe.
Importo : €.
340,00
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327
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione fattura n. 54 del 30.04.09 al Panificio BUZZANCA
Giuseppe & C. di Gioiosa Marea (ME) per la fornitura di Kg.667 di pane
condito per la manifestazione "LA RACCHIA" 2009.
Importo: €.
1.000,50
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326
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione fattura n.239 del 16.05.09 alla Coop.Sociale
"Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea per il servizio di assistenza
domiciliare anziani.
Periodo: 01.05.09 - 15.05.09
Importo: €.
7.915,69
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325
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12.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Liquidazione fattura n.185 del 30/04/2009 alla Coop.Sociale
"Progetto Nebrodi" Onlus di Gioiosa Marea (ME), per ricovero disabile
pisichica Sig.ra (omissis) - Comunità alloggio di Sant'Agata di
Militello.
Periodo: Aprile
Importo: €.1937,24
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324
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12.06.09
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Tecnico
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F. BALLATO
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Liquidazione - Servizio di Manutenzione e Gestione Impianti di
Sollevamento Fognari e Impianti di Depurazione nell'ambito del
Territorio Comunale di Gioiosa Marea (contratto Rep.60 del 08.09.2008)
Periodo: 12/04/09 - 11/05/2009
DITTA : ALAK S.r.l.
Importo liquidato: €.
4.409,90
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323
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12.06.09
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Tecnico
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F. BALLATO
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Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 -
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -
"Lavori Stradali di Rifacimento Pavimentazione nel Territorio Comunale"
DITTA: MEDITERRANEA CALCESTRUZZI S.r.l. - Via TUKERY,43
-98057 MILAZZO (ME)
Importo dei lavori:
€. 6,000,00 I.V.A.
compresa
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322
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09.06.09
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Amministrativo ed Affari Generali
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Rag. V. PAPA
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Referendum popolari del 21 e 22 Giugno 2009. Costituzione dell'Ufficio
Elettorale Comunale ed autorizzazione al personale ad eseguire lavoro
straordinario - Impegno Spesa.-
Impegno Spesa: €
30.000,00 (Somma presunta per la liquidazione di tutte le
operazioni connesse al corretto svolgimento del procedimento
elettorale).
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321
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09.06.09
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Economico Finanziario
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Dott. A. COLICA
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Diffida alla Società "OLD STATION S.A.S. di FARANDA Natale e FARANDA
Isabella & C." Immediata Sospensione dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in P.zza Stazione (int.
Stazione F.S.)di Gioiosa Marea.
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320
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08.06.09
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Tecnico
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Ing. F. BALLATO
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Lavori di "Manutenzione Straordinaria e Ammodernamento di alcune Vie del
Centro Urbano - Recupero e Risanamento di Area Comunale da destinare a
verde attrezzato -Presa d'Atto aggiornamento prezzi - art.18 Ter L.R. n.
02/08/2002 e s.m.i.
Ing. L. NALBONE, Arch F. CIMINO , Geom.C. SPINELLA, Geom. T.BALLATO.
Importo: €1.298.900,00 I.V.A compresa
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